梦创双杨:低代码开发赋能数字政府领域,拟登陆上交所主板

  18页 阅读:103237 周懿伶
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自成立以来,公司研发投入在营业收入占比持续超过16%。2019年至2022年前三季度,公司研发费用分别为4134.90万元、5406.24万元、7537.39万元和 6825.55万元,研发费用中职工薪酬支出呈逐年上升趋势.

研究机构 | 零壹智库 数字化讲习所
报告主编 | 柏亮 赵金龙
发布机构 | 零壹财经
报告编审 | 李听
执笔团队 | 周懿伶
 
摘要:

梦创双杨是一家以低代码开发平台为技术底座,以软件开发为核心,专注于在数字政府领域提供软件产品及技术服务的信息技术企业。2023年3月,公司提交招股书,拟登陆上交所主板。

目前,公司服务了众多部委、省级党政客户,同时具备为中央国家机关提供服务的能力。

2019年、2020年、2021年,公司营收分别为1.78亿元、2.45亿元、4.58亿元;归母净利润分别为2468.6万元、2807万元、8929.97万元。梦创双杨2022年前三季度营收为2.41亿元,归母净利润为-624.44万元
 
目录:
 
一、公司概况
(一)公司简介
(二)控股详情
二、财务状况
(一)营业收入受季节性影响,核心业务发展迅速
(二)软件产品及解决方案业务是主要收入来源
(三)毛利率呈下滑趋势,各类成本占收入的比例影响其毛利率
(四)研发支出
(五)重要客户销售情况
(六)行业参与者情况
三、产品与业务
(一)“数智协同”产品
(二)密码设备
(三)“数智大脑”产品
四、机遇与挑战
(一)机遇
1、政策助推数字政府发展,市场发展前景广阔
2、IT领域国产化是时代趋势
3、公司拥有丰富的经验与成熟的技术
(二)挑战
1、业务规模较小,融资渠道有限
2、客户需求多样化,市场竞争加剧
 
一、公司概况
 
(一)公司简介

上海梦创双杨数据科技股份有限公司(简称:梦创双杨)成立于2011年,是一家以低代码开发平台为技术底座,以软件开发为核心,专注于在数字政府领域提供软件产品及技术服务的信息技术企业。

在信创产业快速发展的宏观背景下,公司基于低代码开发平台,深耕客户需求,开发了国产化适配的“数智协同”“数智教育”“数智大脑”三大类软件平台产品,解决了数字机关、协同办公、党建社区、干部管理、党政培训、公民素养提升、政务大数据、经济治理协同等需求,助力党政企客户数字化、智能化转型。

公司在持续研发低代码开发平台的同时,注重将大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术与低代码开发平台融合,从而提升平台的生态化、数智化、智能化、组件化程度。

2023年3月,梦创双杨在证监会披露IPO招股书,拟登陆上海证券交易所主板。本次冲刺上市,公司拟公开发行股份数量不超过2000万股,计划募资8亿元。

(二)控股详情

根据招股书,梦创实业持有公司37.44%的股份,为梦创双杨的控股股东。此外,宋汝良直接持有公司2.99%的股份,通过梦创实业、桐梦桐义、桐梦桐仁、桐梦桐智、桐梦桐竹分别控制公司37.44%、9%、7.2%、5.4%、5.4%的股份,合计控制梦创双杨67.43%的股份,为公司实际控制人。
 
 
(三)募集资金用途
 
此次梦创双杨计划募集资金中,3.39亿元将用于低代码技术应用产品升级建设项目,1.4亿元用于新一代低代码数智底座研发项目,7174万元用于营销网络及技术服务中心建设项目,2.5亿元用于补充流动资金。募集资金到位后,公司净资产和总资产将大幅增加,财务结构将得到优化,增强公司的偿债能力和抗风险能力。
 
 
二、财务状况

(一)营业收入受季节性影响,核心业务发展迅速

据招股书显示,梦创双杨2019年、2020年、2021年营收分别为1.78亿元、2.45亿元、4.58亿元;归母净利润分别为2476.38万元、2840.53万元、8997.23万元。2022年前三季度,公司营收为2.41亿元,归母净利润为-624.44万元。

2019—2021年,公司营收持续快速增长,期间内公司签订采购订单的客户数量占比约50%,客户维系工作开展较好,客户黏性较高。

对于公司2022年前三季度亏损,主要原因为公司业务存在一定季节性,下半年特别是四季度主营业务收入占比较高,而相关经营支出在年度内持续发生。公司客户结构以党政机关及事业单位为主,此类客户通常于每年的第一季度制定当年的信息化采购预算。前述预算计划通过后,相关项目仍需完成规划、招标、合同签订等步骤后才可以开始实施。因此,公司项目的收入大多于每年的第四季度实现。
 
 
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