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富途控股发布2019Q2财报:净利大增121% 布局财富管理

上市公司 姚丽 零壹财经 2019-08-28

关键词:净利布局控股q2财报财富管理

8月26日,富途控股公布了2019财年第二季度未经审计财报。
8月26日,互联网券商富途证券母公司、纳斯达克上市集团富途控股(Nasdaq: FHL,以下简称富途)公布了2019财年第二季度未经审计财报。财报显示,二季度富途收入同比增长39.6%,达2.599亿港元(3330万美元);毛利同比增长55.9%,达1.961亿港元(2510万美元);非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润5917万港元(760万美元),同比增长121%。整体来看,富途控股二季度业绩靓丽。

8月26日富途公布二季报当天,其股价高开低走,收于10.59美元,下跌6.45%;8月27日上涨3.12%,收于10.92美元,市值12.13亿美元。 

二季度业绩稳步增长,收入进一步多元化,销售费用占比有所上升

二季报显示,富途二季度实现收入2.6亿港元,同比增长39.6%,环比增长9.9%;净利润5533万港元,同比增长128.5%,环比增长21.5%;Non-GAAP净利5917万港元,同比增长121.7%,环比增长20.1%。 
表1:富途二季度业绩及环比和同比变化

资料来源:富途二季报,零壹智库


在各项收入中,交易佣金及手续费收入同比增长35.7%,环比增长6.7%;利息收入同比增长30.8%,环比增长5.6%,可以看出核心业务保持高速增长。而其他收入(含企业服务业务等)增长更快,同比增速达159%,环比增速达69%,说明收入构成进一步多元化。

从收入占比上看,目前,佣金和利息仍为富途的主要收入。二季报显示,交易佣金及手续费收入达到1.22亿港元,占营收比重47.1%;利息收入达到1.13亿港元,占营收比重43.8%,与一季度相比,两者营收占比分别降低了1.4及1.8个百分点,而其他收入增加了3.2个百分点,显示富途的收入构成进一步多元化。 
表2:富途2019Q2 各项收入(亿港元)及占比情况

资料来源:富途二季报,零壹智库

在费用方面,富途二季度发生销售费用4232港元,同比增长82.5%,高于收入39.6%的同比增速。二季度销售费用占收入比例为16.3%,高于一季度的13.5%及2018年全年12.1%的销售费用占比。

用户数量及资产继续增长,香港地区成绩亮眼,总交易规模有所下降

从业务关键指标上看,二季报显示,富途注册用户数达到610万人,同比增加26.5%;环比增加7%;总开户客户数达到61.5万人,同比增加64.7%,环比增加12.1%;有资产客户数达到16.5万人,同比增加50.5%,环比增加10.8%。在此基础上,富途客户留存率达98%,显示出客户较高的忠诚度。另外,季报显示期末总客户资产达到683亿港元,同比增加22.9%,环比增加9.6%,主要受有客户资产人数增加以及股市行情回暖的影响。
表3:富途2019Q2 各项业务数据


资料来源:富途各期财报,零壹智库

值得注意的是,二季度来自香港地区的有资产客户数相比2018年同期大增115%。一季度该增速为139%,可见富途在香港地区依然保持着非常高的增长水平。

有可能受市场环境影响,二季度总交易规模2131亿港元,同比下滑1.8%,环比下滑4.8%;此前一季度的总交易规模为2238亿港元,也出现了同比14.3%及环比2.3%的下滑。

毛利率继续上升,达75.5%,研发投入环比增长19.3%

二季度富途毛利同比增长55.9%,达1.961亿港元;毛利率为75.5%,较一季度上升1.4个百分点,较去年同期上升7.9个百分点。二季报披露,毛利率的提升是由于业务规模的扩大和运营效率的提升带来更大的经营杠杆。 

二季度富途继续加大对研发的投入,本季度的研发费用达到6370万港元,同比增长82.5%,环比增长19.3%,占收入比重达到24.5%。研发费用的增加主要是由于研发人员的增加。 

布局财富管理,打造综合性券商

富途证券经纪等业务之外,在积极布局财富管理业务。在二季报发布当天, 富途证券宣布全新上线互联网理财产品——富途基金宝。该产品为投资者提供购买基金的服务,涵盖货币基金、债券基金、股票基金。投资者只需下载或升级至最新版富途牛牛APP,即可在线申购富途基金宝上的所有基金产品,实现“股票+基金”一站式投资理财。

在二季报中,富途董事长兼CEO李华表示:“我们在5月于香港正式推出了货币市场基金销售平台现金宝(Money Plus),标志着我们开始进入财富管理业务领域。我们从二季度末开始提供一些债券基金及股票基金,我们计划在未来的几个季度在我们的平台上销售更多的金融产品。”

二季报中尚未披露财富管理业务规模及业绩贡献,可以预见的是,财富管理业务利用原交易平台,在获客等方面能够与证券经纪业务形成协同,打开了一个新的盈利点及增长空间。

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