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2019年财报系列:国银租赁营收净利持续双增,新投放业务达932.46亿元

融资租赁 丸幼 · 零壹租赁智库 2020-04-09

关键词:国银租赁2019年财报租赁资产总额飞机租赁普惠金融

飞机和基础设施租赁仍占主导。
近日,国银金融租赁股份有限公司(简称“国银租赁”)发布2019年全年业绩公告。

从截至2019年末的总资产,到2019年全年营收和净利,国银租赁均给出了连续4年稳步增长的成绩。

1、全年总收入183.43亿元,净利润同比增长17.2%

截至2019年底,国银租赁总资产2613.01亿元,同比增长9.76%。其中,应收融资租赁款占比最大,为54.15%,其次为物业及设备。

负债方面,国银租赁截至同期的主要资金来源为借款和应付债券。其中,借款占比73.90%。

国银租赁资产&负债情况(单位:亿元)

2019年国银租赁营收、净利双增长。全年共实现总收入183.43亿元,较上年同期的155.41亿元增长18.0%;净利润29.38亿元,较上年同期的25.07亿元增长17.2%,连续4年业绩保持增长。

国银租赁2016-2019年营收(左)净利(右),单位:亿元

公司称主要原因为投放力度加大,租赁资产总额上升,租赁收入保持较高增长;融资租赁资产收益率稳步提升,人民币融资成本率下降。

具体来看,国银租赁的营收部分主要由融资租赁收入和经营租赁收入组成。

2019年,国银租赁的融资租赁收入为82.87亿元,占比45.2%,同比下降0.1个百分点;经营租赁收入82.37亿元,占比44.9%,同比上升2.5个百分点。

国银租赁2019年营业收入明细占比(单位:亿元,百分比)
 

营业成本方面,利息支出仍是国银租赁的主要成本。

2019年,国银租赁共支出利息71.67亿元,占比49.9%,同比下降6个百分点。其次为折旧及摊销,占比26.1%,同比上升1.7个百分点。

国银租赁2019年营业支出明细占比(单位:亿元,百分比)

2、新增业务投放932.46亿元,飞机和基础设施租赁仍占主导

业务运作方面,国银租赁在2019年继续以飞机租赁、基础设施租赁两个版块为核心业务,并对拓展其他租赁业务持审慎态度。

根据财报,公司全年共实现业务投放932.46亿元,其中飞机租赁占比36.1%,基础设施租赁占比38.7%,船舶租赁占比10.5%,普惠金融占比8.9%,其他占比5.8%。

- 飞机租赁:

全年收入85.34亿元,同比增长12.5%,版块营收占总收入的46.5%。

截至2019年末,国银租赁共有飞机420架,包括自有飞机228架(223架用于经营租赁,5架用于融资租赁)、托管飞机5架、已订购飞机187架。开展经营租赁的自有飞机加权平均机龄为4.4年。

- 基础设施租赁:

全年收入57.76亿元,同比增长15.3%,版块营收占总收入的31.5%。

绝大部分业务为融资租赁,以售后回租模式开展。按租赁物类型划分,基础设施租赁包括:交通基础设施租赁(收费公路、轨道交通等)、城市基础设施租赁(城市公用事业设施、保障房等)和能源基础设施租赁(光伏、风电、传统能源等发电设备);其中,城市基础设施租赁的资产账面净值占比最大,为48.3%。

- 船舶租赁:

全年收入19.50亿元,同比增长76.0%,版块营收占总收入的10.7%。

截至2019年末,国银租赁存量管理的船舶共计86艘(另有25艘散貨船在建),包括:63艘散貨船、15艘集裝箱船、4艘油輪、2艘液化天然氣船、2艘挖泥船。

- 普惠金融:

全年收入12.55亿元,同比增长26.8%,版块营收占总收入的6.8%。

由车辆租赁、工程机械租赁两个专业化分支组成;其中,工程机械租赁的资产账面净值占比为81.3%。

- 其他:

全年收入8.28亿元,版块营收占总收入的4.5%。
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